南康区政府办2019年部门预算
第一部分南康区政府办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分南康区政府办2019年部门预算情况说明
一、2019 年部门预算收支情况说明
二、2019 年“三公”经费预算情况说明
第三部分南康区政府办2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分名词解释
第一部分南康区政府办概况
一、部门主要职责
南康区政府办是承担区政府日常工作的区政府工作部门，主要职责是负责组织起草区政府文件、工作报告和领导讲话，以及区政府领导交办的其它文字综合材料；负责对基层组织材料进行汇总、归纳、统计；负责政府文件上传下达；承办区政府常务会议和区长办公会议等会议；负责信息调研、政务督查、应急管理、政府法制等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2019年编制人数57人，其中：行政编制53人、全额事业编制4人；实有人数58人（含区政府区长、副区长、调研员、副调研员、挂职领导10人），其中：包括行政人员40人，全额事业5人，临时人员、借用人员、见习生13人；退休人员28人。
第二部分南康区政府办2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年赣州市南康区南康区政府办收入预算总额为1270.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1270.23万元，较上年预算安排减少75.66万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2019年赣州市南康区政府办支出预算总额为1270.23万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1270.23万元，较上年预算安排减少34.34万元，包括：工资福利支出772.99万元，商品和服务支出413.22万元，对个人和家庭的补助支出12.42万元，资本性支出71.60万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少110万元，包括：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1135.06万元，较上年预算安排减少117.12万元；社会保障和就业107.70万元，较上年预算安排增加40.61万元；医疗卫生支出27.47万元，较上年预算安排增加0.85万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出772.99万元，较上年预算安排增加63.57万元；商品和服务支出413.22万元，较上年预算安排减少91.53万元；对个人和家庭的补助12.42万元，较上年预算安排减少9.3万元；资本性支出71.60万元，较上年预算安排减少38.4万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年赣州市南康区政府办财政拨款支出预算总额868.05万元，较上年预算安排减少109.47万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出783.52万元；社会保障和就业57.73万元；医疗卫生支出26.80万元。
按支出经济分类划分：基本支出868.05万元，较上年预算安排减少47.53万元，包括：工资福利支出561.74万元，商品和服务支出224.01万元，对个人和家庭的补助支出10.70万元，资本性支出71.60万元；项目支出0万元，较上年预算安排减少110万元，包括：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
2019年南康区政府办无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年南康区政府办本级及下属0个参公单位部门机关运行费预算413.22万元，比2018年预算减少91.53万元，下降18.13 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额71.6万元，其中：办公设备采购预算21.6万元、政府网站专用设备采购50万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年底，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，2019年部门预算安排购置车辆0辆。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目无。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年赣州市南康区政府办 “三公”经费年初预算安排43.8万元。其中：
因公出国（境）费3.8万元，比上年增0万元，。
公务接待费20万元，比上年增0万元。
公务用车运行维护费20万元，比上年增0万元。
第三部分南康区政府办2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
（详见附表）
政府办2019年部门预算公开表(市县）_2019-04-03.xls
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
