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南康区科学技术协会2018年部门预算

发布时间: 2018-03-13 10:08:01   作者:本站编辑    



 

第一部分   南康区科协概况

 

一、部门主要职责

    赣州市南康区科协区委领导下的群众团体单位,主要职责是:负责对所有本级有关学会和科技类社会团体进行监督管理,对全基层科协工作进行业务指导。组织开展学术交流,活跃学术思想,鼓励和支持原始性创新,促进学科发展,提高全科技的持续创新能力。拟定科协系统科普工作计划,并组织实施;指导基层科协和相关科普机构、围绕开展科普活动;动员社会各方面力量,普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,提高全市公众的科学文化素质。开展科学论证、决策咨询,提出政策建议;参政制定全科技政策、法规。

二、部门基本情况

赣州市南康区科协共有预算单位1个,编制数4人,其中:行政编制4;实有人数3人,其中:在职人数3人,包括行政人员3人。退休人员6人。

 

第二部分   南康区科协2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

要求:说明收入预算总额和结构。

2018年赣州市南康区科协收入预算总额为193.78万元,其中包括当年财政补助收入116.51万元,占收入预算总额的60.12%;上级财政补助收入30万元,占收入预算总额的15.48%,上年财政拨款结转26.41万元,占收入预算总额的13.63%,上年其他资金结转20.86万元,占收入预算总额的10.77%

㈡支出预算情况

2018年赣州市南康区科协支出预算总额为193.78万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出140.78万元,占支出预算总额的72.65%,包括工资福利支出28.63万元,对个人和家庭补助支出5.33万元,商品和服务支出106.82万元;项目支出53万元,占支出预算总额的27.35%

    按支出功能科目划分:机构运行支出47.78万元占支出预算总额的24.46%其中:社会保障和就业支出3.86万元,医疗卫生与计划生育支出3.03万元科普活动支出146万元,占支出预算总额的75.88%

㈢财政拨款支出情况

2018年赣州市南康区科协财政补助支出预算为116.51万元,占支出预算总额的60.12%,具体为:机构运行支出40.51万,财政补助支出预算总额的34.92%。其中:社会保障和就业支出3.86万元,医疗卫生支出3.03万元。科普活动支出76万元,占财政补助支出预算总额的65.08%;。

(四)政府性基金情况

无政府性基金。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年科协本级单位部门机关运行费预算47.78万元,比2017年预算增加13.18万元,增长38%.主要是我会机构开展深化改革,加大科协助力精准扶贫工作力度,相应增加了机关运行费用。

(六)政府采购情况

2018年列入政府采购有:1、空调2台,共计8000元,电脑一体机2台,共计8000元,打印机1台,4000元合计2万元整。2、青少年科普设备10万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2017年底,我会共有一辆特种技术车为科普大篷车,用于科普宣传工作使用。

(八)绩效目标设置情况

无。

(九)2018年“三公”经费预算情况说明

2018年赣州市南康区科协“三公”经费年初预算安排5万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年一样

公务接待费3.6万元。

公务用车运行经费1.5万元。

 

第三部分   南康区科协2018年部门预算表

      

一、收支预算总表

      二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政拨款收支总表

      五、一般公共预算支出表

      六、一般公共预算基本支出表

      七、一般公共预算“三公”经费支出表

      八、政府性基金预算支出表

      

详见附件

第一部分   南康区科协名词解释

 

一、收入科目

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(二)三公经费:是指“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”。

(三)科学技术支出:在人类反映自然、社会、思维等的客观规律的分科的知识体系,并在探索劳动生产方面的经验、知识和技巧,也泛指其他操作方面的技巧产生的支出。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(含参公单位)的基本支出。

(二)科普培训:反映本单位安排的用于科普技能培训的支出。

(一)科技助力精准扶贫:反映本单位安排的科学技能知识培训及指导,有利于贫困户掌握种养等方面的知识,提高创新创业能力的支出。

 



 
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