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赣州市南康区公安局2016年部门决算

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第一部分  南康区公安局概况

 

一、部门主要职能

南康区公安局是主管公安工作的区政府直属机构,公安机关的职责是:预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门决算单位构成

南康区公安局共有预算单位1个。编制数424人,其中:行政编制424人;实有人数536人,其中:在职人数468人,包括行政人员468人、退休人员68人。

 

第二部分  南康区公安局2016年部门决算情况说明

 

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计12215.37万元,其中上年结转和结余1536.97万元,较上年下降49.86%;本年收入合计10678.39万元,较上年增长22.63%,主要原因是:工资改革及警衔工资调标。

本部门2016年度支出总计12215.37万元,其中本年支出合计11216.44万元,较上年增长13.57%,主要原因是:工资改革及警衔工资调整;年末结转和结余998.92万元,较上年下降35%,主要原因是:2016年基础设施建设及规范化建设投资较大。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为9686.44万元,决算数为10398.26万元,完成年初预算的107.34%,主要原因是:工资改革及警衔工资调整及基础设施建设和规范化建设投资。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;公共安全支出年初预算数为10772.62万元,决算数为10529.26万元,完成年初预算的97.74%

按经济分类科目分:工资福利支出6581.49万元,较上年增长18.2%;商品和服务支出3025.91万元,较上年增长13.55%;对个人和家庭补助支出309.22万元,较上年增长6.14%

三、机关运行经费情况说明

本部门2016 年度机关运行经费支出3025.91万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015 年增加409.91万元,增长13.54%

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为321.2万元,决算数为321.2万元,完成预算的100%,决算数较上年增加0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:无因公出国支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为62.31万元,决算数为62.31万元,完成预算的100%,决算数较上年下降0%。主要原因是:进一步严格执行“八项规定”, 进一步严格规范公务接待管理

(三)公务用车购置及运行维护费支出258.89万元,其中公务用车购置年初预算数为125.42万元,决算数为125.42万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为133.47万元,决算数为133.47万元,完成预算的100%。主要原因是:公车改革成效,贯彻落实党政机关厉行节约有关要求

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额1299.83万元,其中:政府采购货物支出400.6万元、政府采购服务支出899.23万元。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

六、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆128辆,其中,副处级以上领导干部用车1辆、一般公务用车90辆、一般执法执勤用车35辆、特种专业技术用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年我部门组织对天网工程运行维护项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款221.28万元,占年初预算的2.28%.绩效评价结果显示,该项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

四、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

七、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

 

 

 

 

第三部分  赣州市南康区公安局2016年部门决算表

 

(详见附表)