第一部分 赣州市南康区民营企业管理局部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州市南康区民营企业管理局部门2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州市南康区民营企业管理局部门 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区民营企业管理局部门概况
一、部门主要职责
赣州市南康区民营企业管理局是主管中小企业工作的区政府组成部门，主要职责是：
1.负责贯彻落实国家有关发展中小企业、民营经济的法律法规和省、市、区有关发展中小企业民营经济的方针、政策，组织草拟本区有关发展中小企业民营经济的扶持政策，并监督实施。
2.负责研究提出全区中小企业民营经济的发展战略和中长期规划，指导中小企业民营经济产业、产品、组织结构的调整，引导中小企业向工业园区集中，承担区及区以下工业园区和乡镇（街道）中小企业办公室的指导、协调、服务和考评工作。
3.负责监测、分析全区中小企业民营经济运作态势。
二、机构设置及人员情况
2021年赣州市南康区民营企业管理局共有预算单位1个，包括局本级。编制数29人，其中：参公编制26人、全额事业编制3人、；实有人数19人，其中：在职人数19人，包括参公人员17人、全额事业2人；离休人员0人；退休人员26人。
第二部分 赣州市南康区民营企业管理局部门2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州市南康区民营企业管理局 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州市南康区民营企业管理局收入预算总额为263.73万元，较上年预算安排减少5.27万元，财政拨款收入260.84万元，较上年预算安排减少5.07万元；上年结余2.89万元，较上年预算安排减少0.2万元。
（二）支出预算情况
2021年赣州市南康区民企局支出预算总额为263.73万元，较上年预算安排减少5.27万元。
按支出项目类别划分：基本支出263.73万元，较上年预算安排减少5.27万元，包括：工资福利支出190.22万元、商品和服务支出65.89万元、对个人和家庭的补助支出7.55万元；项目支出0万元，较上年预算安排持平。
按支出功能科目划分：资源勘探工业信息等支出230.93万元，较上年预算安排减少3.72万元；社会保障和就业17.14万元，较上年预算安排减少1.4万元；医疗卫生支出15.65万元，较上年预算安排减少0.16万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出190.22万元，较上年预算安排加17.25万元；商品和服务支出64.89万元，较上年预算安排少21.32万元；对个人和家庭的补助7.6万元，较上年预算安排加0.8万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣州市南康区民企局财政补助支出预算260.84万元，较上年预算安排减少5.09万元。
按支出功能分类划分：资源勘探工业信息等支出228.05万元；社会保障和就业17.14万元；医疗卫生支出15.65万元。
按支出经济分类划分：基本支出260.84万元，较上年预算安排减少5.09万元，包括：工资福利支出188.54万元、商品和服务支出64.74万元、对个人和家庭的补助支出7.55万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2021年民企局本级及下属1个参公单位部门机关运行费预算65.89万元，比2020年预算减21.31万元，减少25.36%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，2021年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）项目情况说明
1、经费补助项目
（1）项目概述 企业服务管理经费90.5万元，绩效目标：开展多形式培训，培养高素质人才队伍，推动社会发展，取得较好的社会、经济效益。
（2）立项依据 财政预算安排
（3）实施主体 民企局
（4）实施方案 康民培字【2022】01号文
（5）实施周期 一年
（6）年度预算安排 90.5万元
（7）绩效目标和指标 见目标表
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州市南康区民企局“三公”经费年初预算安排6万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费6万元，比上年增0万元。
公务用车购置0万元，比上年增0万元。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。
（二）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（三）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
