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赣州市南康区土地房屋征收管理办公室2020年度部门决算

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赣州市南康区土地房屋征收管理办公室2020年度部门决算

   录

第一部分部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分部门概况

一、部门主要职能

南康区土地房屋征收管理办公室是主管全区征地拆迁工作的区政府组成部门主要职能是:

(一)负责协调管理全区公益项目、经济社会发展需要经区人大会议批准或纳入区国民经济和社会发展年度计划的项目、经区政府批准的土地收储区域所涉及的土地房屋征收及安置工作;

(二)负责拟定和审核全区土地房屋征收及安置相关政策、实施方案;

(三)负责向区委区政府提供相关信息和建设性意见以便决策;

(四)负责核实项目土地房屋征收资金和安置用地概算,审核拨付各项目土地房屋征收资金;

(五)负责考评考核和培训参与土地房屋征收工作的抽调人员及发放相关工作考评考核补助;

(六)负责按项目建立土地房屋征收及安置档案,督导相关单位履行土地房屋征收及安置职责,协助项目指挥部研判遗留问题和争议事项;

(七)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

南康区土地房屋征收管理办公室预算单位1个,无下属预算单位编制数15人,全额事业编制15,退休1人,实有人数21其中:全额事业在职人数14人,聘请人员4人,借调人员1人,见习生2名。


第二部分2020年度部门决算表

见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计49311.50 万元,其中年初结转和结余12931.01万元,较2019年增加12779.14万元,增长84.15%;本年收入合计36380.49万元,较2019年减少14050.98  万元,下降 27.86%,主要原因是:征地拆迁专账资金减少

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入18341.55万元,占  %;事业收入0万元,占0%;经营收入 0万元,占%;其他收入 18038.94万元,占36.58%。  

二、支出决算情况说明

    本部门2020年度支出总计49311.50万元,其中本年支出合计 47393.58万元,较2019年减少3045.96万元,下降6%,主要原因是:征地拆迁项目支出减少;年末结转和结余1917.93万元,较2019年增加1774.14万元,增长1233.8%,主要原因是:年底项目需求资金集中下达

本年支出的具体构成为:基本支出343.03万元,占0.72  %;项目支出 47050.55万元,占 99.28  %;经营支出 0  万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为  485.25万元,决算数为 24361.02万元,完成年初预算的5020.3%。其中:

(一)社会和保障就业支出年初预算数为13.28万元,决算数为13.28万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预算精准

(二)卫生健康支出年初预算数为5.16万元,决算数为5.16万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预算精准

(三)城乡社区支出年初预算数为269.85万元,决算数为22828.22万元,完成年初预算的8459.6%,主要原因是:征地拆迁资金纳入机关决算数,总额增多。

(四)其他支出年初预算数为24.6万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:未使用其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 340.44万元,其中:

(一)工资福利支出  200.7万元,较2019年减34.37  万元,下降14.62  %,主要原因是:在编人员减少一个,政府性奖励减少

(二)商品和服务支出 101.27万元,较2019年减少12.48万元,下降10.97  %,主要原因是:其他商品服务支出减少

(三)对个人和家庭补助支出  1.56 万元,较2019年减少 0.83万元,下降34.73  %,主要原因是个人和家庭补助需求减少

(四)资本性支出 0.16万元,较2019年减30.2万元,下降99.47%,主要原因是:2019年支付了科睿特软件公司的技术费

其他支出36.75万元,较2019年增加36.75万元,增加100%,主要原因是:拨付乡镇用于精准扶贫的费用放在其他支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20万元,决算数为 7.47万元,完成预算的 37.35%,决算数较2019年减少 1.88万元,下降20.1  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2018无增减

(二)公务接待费支出年初预算数为 20  万元,决算数为 7.47万元,完成预算的37.35%,决算数较2019年增减少1.88万元,下降20.1  %,主要原因是严格执行“八项规定”,逐年减少公务接待费用

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0  万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是:无公务用车购置,零开支公务用车运行维护费支出年初预算数为   0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。主要原因是:单位无公车,无公务用车运行维护费

六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2020年度机关运行经费支出 138.17万元较年2019年数减少5.94万元,减少4.12 %,主要原因是:2020年未购置办公设施设备,经费减少,2019年机构改革,办公室搬迁,通过政府采购购买空调,专用设备购置增加(大数据平台信息费),征拆业务量增加,公用经费更多

七、政府采购支出情况说明

    本部门2020年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

主要工作成效及特色亮点

基本情况:截止目前,2020年全区共完成征地8296.92亩,拆迁户数2249户,拆迁面积69.33万平方米,迁坟2809穴,选择房屋安置户数531户,房屋安置面积72080平方米,投入资金20.22亿元,有效确保了格力基地、居然之家、月星集团、美克美家、科创城、木材交易中心、大广高速复线、康中北校区等重点项目建设用地。同时党风廉政建设得到了进一步加强,扫黑除恶和精准扶贫工作措施有效。

一是创新工作方法,征拆工作有了明显成效

1.严格征拆红线范围,精准测绘项目征拆量。严格执行《关于进一步明确南康区本级项目征地拆迁操作规范的通知(试行)》(康府办字〔2019〕40号)文件精神,项目启动前,我单位会同项目用地单位、乡镇和测绘公司现场踏勘,调整确定项目征拆红线,锁定项目内征拆量,精准测算项目资金概算,彻底解决了项目内底数不清、资金预算不精准的问题。

2.加快项目交地结算,提高资金使用效率。根据《关于明确征地拆迁项目交地结算有关事项的通知》康府办字〔2019〕4号)文件,我单位督促有关乡镇对已完成征拆的地块,加快项目交地结算工作,有效提高了征拆资金使用效率。已完成S226、红星美凯龙项目、美的爱康、莲花安置点、龙华水厂等项目交地结算,目前正对特色小镇、康中北校区、龙回家具聚集区、嘉福地块等项目进行交地结算。

3.统筹征拆资金,全力保障重大项目征拆。为了保障格力基地、居然之家、美克美家等重大项目征拆资金,我单位统筹征拆资金40727.51万元,短时间内协助乡镇完成项目的征拆工作,确保了上述重点项目如期交地建设。

4.攻坚克难,加快化解征地拆迁节点难点问题。一是化解行政案件,针对龙回家具聚集区王善伦行政诉讼案件,落实“民告官,须见官”要求,经我单位多次做工作,约访行政复议对象,最终成功撤诉;二是驻点形成工作组,面对面跟拆迁重点户解释政策,较好解决朱坊超宽超大拆迁户(约7000平方米)、居然之家等一批征拆节点难点问题。

5.加强征地拆迁宣传和监管。一是项目启动前,在项目所在地悬挂宣传横幅330条,进一步营造征地拆迁氛围。二是我单位对每个项目随机抽查复核测绘评估报告数据,有较大差异的须由两家测绘评估公司现场复核并做出解释,如涉嫌违法的将交由司法机关处理。截止目前,重点项目已抽查户数120户,抽查情况优良,尚未发现违法违纪情况。

6.倾听民心,全力解决拆迁户安置问题。根据区委区政府工作安排,我单位深入一线,摸清底数,截止目前我区老政宅基地待安置户4967户,为了拆迁户能早日安置,我单位统筹征拆资金,尽力保障20个老政宅地基安置点征拆资金,力争年底前完成86%安置率

7.严格报账制要求,加强资金监管。按照征拆操作规范要求,征拆资金采取报账制,即拆迁户签订协议后,由乡镇汇总明细向区政府报批,批复后乡镇按照报账制名单打款,从源头杜绝资金挪用,确保专款专用。

8.扎实推进扫黑除恶工作。严格按照上级扫黑除恶工作相关要求,将扫黑除恶工作列入重点议程,加大征地拆迁项目内扫黑除恶工作宣传力度,下派工作组摸排线索,在全区重点项目征拆现场悬挂扫黑除恶宣传横幅30余条。

9.主动处理征拆信访。设立信访调解室和信访调解日,主动对接乡镇和区信访局,及时调节相关信访案件,今年以来,协助处理征拆信访124件。

二是统筹中心工作,精准扶贫工作全力冲刺

我单位在人员少、业务量多,同时全区重点项目征拆任务多、时间紧的情况下,仍然派驻4位年轻精锐干部分别担任横市长南村、禾田村、大姑村和罗山村工作队长,把精准扶贫工作作为重要政治任务来抓,围绕“两不愁、三保障”、“三率一度”的短板,查缺补漏,主动作为,从根本上解决实际问题。截止目前共下拨扶贫资金30万元。

三是强化教育学习,干部队伍建设有了新变化

1.加强党风廉政教育。加强队伍建设,以预防教育为着力点,认真贯彻落实党风廉政建设责任制,落实干部“一岗双责”,严格执行中央八项规定,抓好单位作风建设。每周星期一组织班前会学习纪检监察部门通报的违法违规违纪典型案例等,增强反腐倡廉、纠风治乱、转变作风、为民服务的思想意识。

2.开展征地拆迁依法行政业务培训。近年来,随着新型城镇化有序推进,基础设施一体化发展步伐加快,土地房屋征收行政案件逐步增多。为进一步规范土地房屋征收工作,从源头预防与化解征拆争议,2020年9月1日,由区住建局(土地房屋征收)牵头召开依法征收业务培训会,王俊副区长主持,赣州公仁律师事务所刘星林律师主讲,区自然资源分局、蓉江、镜坝、龙岭、东山、南水、第三方测绘评估公司等单位共计180多人在华龙大酒店参会,进一步提高了我区征地拆迁队伍依法行政业务水平和素质。

(二)绩效评价整体结果概况

按照相法律法规和部门实际,我单位建立健全财务管理制度和约束机制,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成单位目标任务中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。经全面综合评价我办2020年度部门整体支出绩效自评得分9分。

(三)部门整体支出绩效评价分析

 1.预算编制情况

 2020年度编报预算总额为312.9万基本支出312.9万元项目支出。

 2.预算执行管理情况

    2020机关实际支出总额343.03 万元:其中,基本支出为343.03万元,项目支出0元;三公经费支出情况:因公出国(境)费为0元,公务接待费7.47元,公务用车0元,会议费0元,培训费1.23,差旅费35.75元,三公经费控制率在100%以下,未超预算。

 3.支出绩效情况分析

我单位通过因素分析法,即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度来分析支出绩效情况。2020年绩效目标全面完成,取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率在100%以下,未超预算。我单位制定的绩效目标指向明确、具体细化、合理可行。总之,通过加强绩效预算,


第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

仅供参考:

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

赣州市南康区土地房屋征收管理办公室决算报表